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第一福利社区2018年第25号公告:关于第一福利社区本级2017年度预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

发布日期:2018-12-27   作者:第一福利社区    来源:第一福利社区    阅读: 次   字体:[] [] []
第一福利社区党组书记、局长  杜永珍
(2018年12月26日)

第一福利社区人大常委会:

  我受市人民政府委托,向本次会议报告市本级2017年度预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。

  2018年8月,市六届人大常委会第5次会议听取和审议了《关于2017年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》,要求高度重视审计查出的问题和提出的意见,逐项制定整改措施,明确整改责任,不断加强制度建设,加大审计结果公开,切实推动审计查出问题的整改落实。

  市政府高度重视审计发现问题的整改工作。市委副书记、市长许继伟作出重要批示,要求各分管领导专题研究,督促落实。市政府出台了《关于做好审计整改有关工作的通知》(滁政办秘〔2018〕155号),要求相关县(市、区)政府和各有关单位严格落实主体责任,切实做好整改工作。市审计局按照市政府的部署,全面回应市人大常委会审议意见的要求;各责任单位高度重视审计整改工作,全面整改审计查出的问题。

  截至今年11月,通过审计整改:上缴(或收回)财政资金2.73亿元、落实配套资金0.52亿元,制定完善各项管理制度25项。

  一、市本级预算执行审计查出问题的整改情况

  (一)市本级财政管理审计查出问题的整改情况

  1. 关于部分项目年初预算未细化问题。市财政局印发了《关于2019年市级部门预算编制有关事项的通知》,对项目支出实行分类细化管理,并要求未细化到项目的专项资金,相关部门应于当年6月底前报计划后审批执行,超过9月底未细化落实且无正当理由的,资金将收回财政。

  2. 关于年初人员支出预算编列不足问题。2018年市财政局加大了人员经费保障力度,当年预算安排工资福利支出、对个人和家庭补助支出20.15亿元,住房公积金支出0.78亿元,分别较上年度增加2.17亿元、0.17亿元。自2019年起,对属于财政一般预算拨款保障范围的增人增资,除追加增人增资涉及的工资部分外,将按照当年供给标准同步追加相应的“五险一金”、医疗补助、公务交通补贴、提租补贴等个人部分。

  3. 关于年初政府采购预算与实际执行数差异较大问题。市财政局进一步加强采购预算编制管理,严格控制新增采购预算,采取政策培训、印发《政府采购制度汇编》手册等多种形式,对单位预算编制进行指导和规范。

  4. 关于部分项目预算未执行或执行率偏低问题。市财政局已将2017年度未执行的项目资金6827万元和执行率偏低的项目余额4283万元全部收回。为进一步加强项目库管理,出台了《关于清理规范市级部门项目库的通知》,对审计发现执行率低的项目进行清理,共淘汰5个项目、调整6个项目,涉及资金10130万元;开展了预算项目公开评审,做好项目评估和认证工作,不断提升项目预算管理精细化水平。

  (二)市地税部门税收征管审计查出问题的整改情况

  1. 关于历年欠税数额较大问题。2018年市税务局围绕控制新欠、清理陈欠的目标,分析欠缴原因、制订清欠计划,加大对欠税的清缴力度,截至今年11月,已追缴入库历年欠税及滞纳金1.26亿元。

  2. 关于个别市直单列户税收未缴入市级金库问题。市税务局已将市直单列户14.91万元的税收收入缴入市级金库。

  3. 关于残疾人就业保障金征管有待加强问题。市税务局根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的规定积极做好征收管理工作,主动加强与市残联、市财政局沟通、联系,做到相互配合、信息共享;征收中加大宣传引导,强化催报催缴力度,努力确保残疾人就业保障金及时、足额征缴到位。

  二、2016—2017年度部门预算执行审计查出问题的整改情况

  (一)关于上年结余结转资金未纳入预算的问题。13个部门、单位已按要求,在编制2019年度预算时,将上年度结余结转资金纳入下年度预算统一安排。

  (二)关于部分专项资金闲置或被挤占挪用的问题。市财政局与科技局联合印发了《关于清算市级发明专利奖补资金的通知》,通过清算,滞留在各县(市、区)的专利专项奖补资金190.83万全部收回市财政;严格对照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》的规定,进一步加强了彩票公益金管理工作。

  (三)关于住房维修专项资金、公租房租金管理不规范的问题

  1. 关于住房维修专项资金利息未结息到户的问题。市国土局起草了《关于成立城区物业专项维修资金管理中心实施方案》,明确了专项维修资金管理使用责任,争取尽快实现利息结算到户,此项工作正在推进中。

  2. 关于公租房管理不规范的问题。琅琊区760户、南谯区206户的公租房租金收入84.09万元已收缴。

  (四)关于部分单位“三公经费”、会议费管理不规范的问题。市直相关单位通过完善制度、严格审批等方式,进一步规范管理。

  (五)关于部分单位资产管理不规范的问题。对出租房产进行公开挂网招租,并与承租方签订了租赁合同;11.32万元房租收入已上缴财政。

  三、重大政策措施跟踪审计查出问题的整改情况

  (一)关于简政放权方面存在不规范现象的问题。已清退矿山地质环境治理保证金134.83万元,依规转入基金账户611.38万元。取消收取生猪屠宰稽查费,违规收取的10.06万元已上缴区财政。2018年水利工程中标施工企业已按规定缴存农民工工资保证金;过渡账户已撤销,2017年收取的农民工工资保证金549.79万元已按规定划转保证金专户。

  (二)关于小微企业续贷过桥资金管理需加强的问题。凤阳等6个县(市、区)财政已将应配套资金5200万元全部拨付到位;南谯区2018年度已不再向区外企业提供续贷过桥资金;天长等3个县(市)加强了风险管控,如天长市财政局、金融办联合印发了《天长市政策性融资担保体系重大风险事件监测预警处置预案》,天长等三地采取多种手段催收欠款,截至今年11月,已收回不良贷款51万元。

  (三)关于学前教育方面供需矛盾突出的问题。全椒等6个县(市、区)根据《第一福利社区小区配套幼儿园建设与管理办法》的要求,加大普惠制幼儿园建设力度,2018年全市累计新增学位3720个。来安、明光等地采取聘任、招考等方式配备专职教师,2018年全市新招录幼师459名,师资力量不足的问题得到改善。市直两区采取多种举措增加普惠制幼儿园数量,2018年两区新认定普惠性民办园10所,新增班级83个,学位短缺现象得以缓解。

 (四)关于城乡居保依然存在管理不到位的问题。明光等3个县(市)政府高度重视,责成有关部门认真开展核查追缴工作,截至今年11月,190人领取的18.66万元的城乡居保已全额退还。定远等6个县(市、区)采取通过银行代扣、死亡抚恤金抵扣、社区上门催收等方式追缴违规领取的城乡居保资金,截至目前已追回资金48.22万元。

  四、民生资金等专项审计查出问题的整改情况

  (一)美丽乡村建设资金审计查出问题的整改情况

  1. 关于部分专项资金管理不规范的问题。来安县张山乡在理清账目的基础上,加强了专项资金收支管理;县美丽办已将列支人员经费、办公费的64.23万元归还原渠道。明光市村级集体经济发展资金142.95万元已按工程进度拨付,全椒县129万元村级集体经济发展资金、779.5万元美丽乡村专项资金已全部拨付到位;天长市冶山镇已将提前支付的105.69万元工程款收回镇财政。

  2. 关于部分项目建设管理不规范的问题。一是来安、全椒二县加强了工程管理,进一步规范工程建设程序、完善项目手续。二是天长市美丽办出台文件,严格规范工程项目的变更;来安县2个闲置项目已启用;明光市美丽乡村项目建成点所在镇村已相继制定管护办法。三是全椒县已明确由县美好乡村建投公司负责光伏电站的运营,发电收益48.27万元已分配到位;天长市永丰镇桥湾社区光伏电站由该社区自行管护,铜城镇和永丰镇的发电收益3.87万元已分配到位。

  相关县(市)政府根据审计移送处理书的要求,对相关责任单位、责任人进行了处理。其中:全椒县对2家违规企业分别给予9.07万元和0.43万元的罚款;天长市对2名责任人分别给予行政警告、通报批评的处理。

  (二)扶贫资金审计查出问题的整改情况。定远县已将2017年度“一村一品”等8479.67万元的固定资产项目按规定登记入账;农村安全饮水、青山河治理工程项目资料已补充完整,滨湖村薯业加工新建项目与湖羊养殖新建项目档案资料已整理完备;县民委已按照《关于进一步做好扶贫项目公告公示工作的通知》要求,规范了公告公示内容。

  (三)社保资金预算执行审计查出问题的整改情况

  1. 关于部分参保企业欠缴保费的问题。市人社局分类施策、积极催缴。对尚有生产经营活动的企业,责令限期缴费;对政策性缓缴企业,待缓缴期满及时催缴;对政策性改制企业,与主管部门沟通,督促补缴;对无生产经营活动企业,暂停生成社保征缴计划。截至今年11月,已追缴养老金欠费1666.34万元

  2. 关于个别单位未按实际工资总额缴纳社会保险费的问题。市人社局已约谈人寿财险、中石油等6家企业负责人,并通过加大社保稽核力度,增强社保稽核工作的实效。截至今年11月,已补缴社保费差额部分9.5万元。

  五、政府投资审计查出问题的整改情况

  (一)关于部分项目前期工作不到位,导致施工内容变化大的问题。市重点局修订了工程变更内部管理办法,进一步加强了施工过程变更管理;建立了责任追究机制,对因勘察、设计、清单编制单位等建设各方履职不到位,导致工程变更、争议或损失浪费的予以追责,加大处理处罚力度。

  (二)关于部分项目勘察设计不到位,导致发生大额变更的问题。南谯区政府召开了部门联席会议,对清单控制价漏算问题进行了处理;市教体局已约谈有关人员,对施工管理予以进一步规范,杜绝此类问题再次发生。

  (三)关于部分项目现场管理不到位,未办理签证手续的问题。针对审计提出的意见,经开区管委会对镇江路道路工程路基处理段进行抽样检测,明确软基处理范围及工程量;对建设各方履职不力予以问责。分别给予:建设单位业主代表口头警告处罚;施工单位和监理单位限制投标经开区项目3个月的处罚;审计单位3000元的罚款。主任、各位副主任、秘书长,各位委员,在市人大及其常委会的高度重视、有力监督下,全市各级各部门落实责任,狠抓审计查出问题整改,取得了较好的效果。今后,我们将认真贯彻落实十九大精神,自觉接受市人大的监督,依法履行审计监督职责,锐意进取、尽责担当,为冲刺总量全省第三、决胜全面建成小康社会作出新的更大贡献。
  以上报告请予审议。
    
    


                            




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